| Skupština opštine Čukarica na 2. sednici, održanoj 04. 09. 2008. godine, na osnovu člana 24, 25 i 29. Zakona o budžetskom sistemu ( ''Sl. Glasnik RS'' br. 9/02, 87/02, 61/05 ), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi ( ''Sl. Glasnik RS'' br. 129/07 ) i člana 38. Odluke o organizaciji i radu organa gradske opštine Čukarica ( ''Sl. list grada Beograda'' br. 16/04 i 5/05 ), donela je | ||||
|
Član 1. |
||||
| U Odluci o budžetu opštine Čukarica za 2008. godinu (VI-03 Broj: 06-69/2007 od 26.12.2007. godine) u Opštem delu čl. 2. menja se i glasi: | ||||
| Prihodi iz člana 1. uvećavaju se za: | ||||
| 1. Preneta neiskorišćena budžetska sredstva iz 2007. godine, | ||||
| a) za finansiranje klasične potrošnje korisnika budžeta, din. | 29,326,000.00 | |||
| b) iz budžeta grada, za finansiranje namena po rešenjima Gradonačelnika, din. | 75,358,000.00 | |||
| UKUPNO: | 104,684,000.00 | |||
| 2. Transferna sredstva iz budžeta grada Beograda: | ||||
| a) za finansiranje rušenja bespravno podignutih objekata, din. | 4,000,000.00 | |||
| b) za dopunu finansiranja programskih aktivnosti "Galerije 73", din. | 880,000.00 | |||
| v) za adaptaciju i rekonstrukciju višenamenske sale sale u KC Čukarica, | 5,194,000.00 | |||
| d) za nadoknadu opremanja prostora za službu Poreske uprave (za imovinu) | 133,000.00 | |||
| đ) za otpremnine | 2,464,000.00 | |||
| e) za prenos na račun JP "Poslovni prostor" | 34,235,000.00 | |||
| ž) za sportske terene | 31,616,000.00 | |||
| z) za video nadzor u predškolskim i školskim ustanovam | 5,347,000.00 | |||
| i) za male radove - platoi, parkinzi, stepeništa i dr. | 19,421,000.00 | |||
| j) za izmirenje presude prema Hidrotomu - inženjering | 3,773,000.00 | |||
| k) za ozeljenjavanje površina na teritoriji MZ Žarkovo i Mihajlovac | 2,922,000.00 | |||
| l) za izmirenje troškova izbora od 11.05.2008. god. | 7,280,000.00 | |||
| lj) za adaptaciju 3. sprata zgrade opštine | 5,395,000.00 | |||
|
m) za proširenje kapaciteta dnevnog boravka za decu ometenu u razvoju (preko MZ Žarkovo) |
900,000.00 | |||
| n) za opremanje prostorija predškolskog programa | 1,270,000.00 | |||
| UKUPNO: | 124,830,000.00 | |||
| 3. Prihode iz budžeta Republike po osnovu refundacije naknada za bolovanje, | ||||
| u iznosu od din. | 4,820,000.00 | |||
| 4. Prihod od zakupa poslovnog prostora (bez PDV-a) na teritoriji opštine Čukarica, i to: | ||||
| a) neiskorištena i više ostvarena iz 2007. godine, din. | 22,746,000.00 | |||
| b) planirani prihod u 2008. godini, din. | 28,449,000.00 | |||
| Ukupan prihod od zakupa | 51,195,000.00 | |||
| 5. Prihode direktnog i indirektnih korisnika budžeta opštine Čukarica iz ostalih izvora, i to: | ||||
| a) preneta sredstva iz ostalih izvora iz 2007. godine, din. | 9,701,000.00 | |||
| b) planirani prihod u 2008. godini, din. | 64,528,000.00 | |||
| Ukupni prihodi iz ostalih izvora | 74,229,000.00 | |||
|
Član 2. |
||||
| Član 3. Odluke se menja i glasi: | ||||
| Ukupni prihodi i primanja iz člana 1. i 2. u ukupnom iznosu od din. |
707,734,000.00 |
|||
| utvrđuju se, po vrsti i izvorima, u sledećim iznosima: | ||||
| 1. UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA | ||||
| ekon. Klas. |
vrsta javnih prihoda |
budžetski prihodi |
Prihodi iz
ostalih izvora |
ukupni prihodi |
|
|
||||
| PRENETA
NENAMENSKA SREDSTVA IZ 2007. GOD. |
29,326,000.00 | 9,701,000.00 | 39,027,000.00 | |
|
|
||||
|
700 |
KLASIČNI PRIHODI | 353,676,000.00 | 64,528,000.00 | 418,204,000.00 |
|
711 |
POREZ NA DOHODAK OD GRAĐANA | 520,000.00 | - | 520,000.00 |
|
713 |
POREZ NA IMOVINU | 61,682,000.00 | - | 61,682,000.00 |
|
714 |
POREZ NA DOBRA I USLUGE | 69,550,000.00 | - | 69,550,000.00 |
|
716 |
DRUGI POREZI | 62,000,000.00 | - | 62,000,000.00 |
|
733 |
TRANSFERI OD
DRUGIH NIVOA VLASTI |
111,798,000.00 | - | 111,798,000.00 |
|
741 |
PRIHODI OD IMOVINE | 20,135,000.00 | 10,000.00 | 20,145,000.00 |
|
742 |
ADMINISTRATIVNE TAKSE I PRIHODI ORGANA |
8,600,000.00 | 62,905,000.00 | 71,505,000.00 |
|
742 |
PDV U PRIHODIMA OD ZAKUPA | 13,271,000.00 | - | 13,271,000.00 |
|
743 |
NOVČANE KAZNE
I ODUZETA IMOVINSKA KORIST |
1,300,000.00 | - | 1,300,000.00 |
|
744 |
DOBROVOLJNI
TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA |
- | 113,000.00 | 113,000.00 |
|
745 |
MEŠOVITI I NEODREĐ. PRIH. | - | - | - |
|
771 |
MEM.STAVKE ZA REF. RASHODA | 4,020,000.00 | 1,100,000.00 | 5,120,000.00 |
|
772 |
MEMORAND. STAVKE ZA REFUND. RASHODA IZ 2006. GOD. | 800,000.00 | 400,000.00 | 1,200,000.00 |
| NAMENSKI PRIHODI (I + II): | 250,503,000.00 | - | 250,503,000.00 | |
| I) po rešenjima Gradonačelnika: | 199,308,000.00 | - | 199,308,000.00 | |
| PRENETA NAMENSKA SREDSTVA IZ 2007. GODINE - transferi iz budžeta Grada po rešenjima Gradonačelnika | 75,358,000.00 |
- |
75,358,000.00 |
|
|
733 |
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI | 123,950,000.00 |
- |
123,950,000.00 |
|
|
|
|
||
| II) iz prihoda od zakupa: | 51,195,000.00 |
- |
51,195,000.00 |
|
| PRENETA SREDSTVA PRIHODOVANA (NETO) OD ZAKUPA U 2007. GOD. | 22,746,000.00 |
- |
22,746,000.00 |
|
|
742 |
PRIHODI OD DAVANJA U ZAKUP | 28,449,000.00 | - | 28,449,000.00 |
| Neto zakup (bez PDV) | 28,449,000.00 | - | 28,449,000.00 | |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA: | 633,505,000.00 | 74,229,000.00 | 707,734,000.00 | |
|
Član 3. |
||||
| Član 4. se menja i glasi: | ||||
| "Rashodi i izdaci budžeta po osnovnim namenama utvrđeni su u sledećim iznosima: | ||||
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | ||||
| ekon Klas |
Naziv |
Budžetski |
Izdaci iz |
Ukupni rashodi i |
|
I |
KLASIČAN OKVIR | 383,002,000.00 | 74,229,000.00 | 457,231,000.00 |
|
411 |
PLATE I DODACI ZAPOSLENIH | 185,339,000.00 | 27,660,000.00 | 212,999,000.00 |
|
412 |
SOC.
DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA |
32,722,000.00 | 5,409,000.00 | 38,131,000.00 |
|
413 |
NAKNADE U NATURI | 5,390,000.00 | 604,000.00 | 5,994,000.00 |
|
414 |
SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA | 6,294,000.00 | 720,000.00 | 7,014,000.00 |
|
415 |
NAKNADE ZAPOSLENIMA | 450,000.00 | 600,000.00 | 1,050,000.00 |
|
416 |
NAGRADE I
OSTALI POSLOVNI RASHODI |
22,204,000.00 | 4,608,000.00 | 26,812,000.00 |
|
417 |
ODBORNIČKI DODATAK | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |
|
421 |
STALNI TROŠKOVI | 34,826,000.00 | 10,149,000.00 | 44,975,000.00 |
|
422 |
TROŠKOVI PUTOVANJA | 2,655,000.00 | 210,000.00 | 2,865,000.00 |
|
423 |
USLUGE PO UGOVORU | 20,145,000.00 | 4,941,000.00 | 25,086,000.00 |
|
424 |
SPECIJALIZOVANE USLUGE | 9,190,000.00 | 2,360,000.00 | 11,550,000.00 |
|
425 |
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE | 7,710,000.00 | 3,241,000.00 | 10,951,000.00 |
|
426 |
MATERIJAL | 11,620,000.00 | 2,750,000.00 | 14,370,000.00 |
|
441 |
OTPLATA DOM. KAMATA | - | 15,000.00 | 15,000.00 |
|
444 |
PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIV. | - | 22,000.00 | 22,000.00 |
|
465 |
OSTALE
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI |
3,300,000.00 | - | 3,300,000.00 |
|
472 |
NAKNADA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU | 1,400,000.00 | - | 1,400,000.00 |
|
481 |
DOTACIJE NEVLADINIM ORGAN. | 8,430,000.00 | - | 8,430,000.00 |
|
482 |
POREZI,
OBAVEZNE TAKSE I KAZNE |
17,716,000.00 | 9,846,000.00 | 27,562,000.00 |
|
483 |
NOVČANE KAZNE
I PENALI PO REŠENJU SUDOVA |
2,260,000.00 | 100,000.00 | 2,360,000.00 |
|
499 |
SREDSTVA REZERVE | 8,550,000.00 | - | 8,550,000.00 |
|
511 |
ZGRADE I OBJEKTI | 700,000.00 | - | 700,000.00 |
|
512 |
MAŠINE I OPREMA | 1,101,000.00 | 994,000.00 | 2,095,000.00 |
|
II |
NAMENSKI OKVIR - UKUPNO | 250,503,000.00 | - | 250,503,000.00 |
|
|
||||
| IZ NAMENSKIH SREDSTAVA - PO REŠENJ. GRADONAČELNIKA (Prenetih iz 2007. god. i dobijenih u 2008. god.) | 199,308,000.00 | - | 199,308,000.00 | |
|
414 |
SOC. DAVANJA ZAPOSLENIMA | 2,464,000.00 | - | 2,464,000.00 |
|
416 |
NAKNADE KOMISIJAMA | 6,160,000.00 | - | 6,160,000.00 |
|
423 |
USLUGE PO UGOVORU | 8,699,000.00 | - | 8,699,000.00 |
|
424 |
SPECIJALIZOVANE USLUGE | 13,146,000.00 | - | 13,146,000.00 |
|
425 |
TEKUĆE ODRŽAVANJE | 49,290,000.00 | - | 49,290,000.00 |
|
426 |
MATERIJAL | 3,040,000.00 | - | 3,040,000.00 |
|
483 |
NOV. KAZNE I PENALI PO REŠ. SUDOVA | 3,773,000.00 | - | 3,773,000.00 |
|
511 |
ZGRADE I OBJEKTI | 82,423,000.00 | - | 82,423,000.00 |
|
512 |
MAŠINE I OPREMA | 4,459,000.00 | - | 4,459,000.00 |
|
541 |
ZEMLJIŠTE | 25,854,000.00 | - | 25,854,000.00 |
| IZ PRIHODA OD ZAKUPA | 51,195,000.00 | - | 51,195,000.00 | |
|
425 |
tekuće popravke i održavanje | 28,931,000.00 | - | 28,931,000.00 |
|
511 |
zgrade i objekti | 13,325,000.00 | - | 13,325,000.00 |
|
512 |
mašine i oprema | 8,939,000.00 | - | 8,939,000.00 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II) | 633,505,000.00 | 74,229,000.00 |
707,734,000.00 |
|
| Prihodi i primanja budžeta iz člana 3. Odluke raspoređuju se po korisnicima u sledećim iznosima: | ||||||||
| Jed. Br. koris |
Raz deo |
fun kcija |
Br. poz. |
Ek. Klas |
N A Z I V |
Budžetski rashodi |
Rashodi i
izdaci iz ostalih izvora |
ukupni
rashodi i izdaci |
|
1. |
2. |
3. |
|
4. |
5. |
6. |
7. |
8. (6. + 7.) |
|
4196 |
I |
130 |
|
OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTE USLUGE |
||||
|
|
KLASIČAN
OKVIR - UKUPNO |
331,755,000.00 | 5,068,000.00 | 336,823,000.00 | ||||
|
1. |
411 |
PLATE I DODACI ZAPOSL. | 175,569,000.00 | - | 175,569,000.00 | |||
|
2. |
412 |
SOC. DOPRIN.
NA TERET POSLODAVCA |
31,427,000.00 | - | 31,427,000.00 | |||
|
3. |
413 |
NAKNADE U NATURI | 5,310,000.00 | 200,000.00 | 5,510,000.00 | |||
|
4. |
414 |
SOC. DAVANJA ZAPOSL. | 6,094,000.00 | - | 6,094,000.00 | |||
|
5. |
415 |
NAKNADE ZAPOSLENIMA | 450,000.00 | - | 450,000.00 | |||
|
6. |
416 |
NAGRADE I OSTALI POSLOVNI RASH. | 19,950,000.00 | - | 19,950,000.00 | |||
|
7. |
417 |
ODBORNIČKI DODATAK | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | |||
|
8. |
421 |
STALNI TROŠKOVI | 28,000,000.00 | 1,010,000.00 | 29,010,000.00 | |||
|
9. |
422 |
TROŠKOVI PUTOVANJA | 2,550,000.00 | - | 2,550,000.00 | |||
|
10. |
423 |
USLUGE PO UGOVORU | 17,750,000.00 | 808,000.00 | 18,558,000.00 | |||
|
11. |
424 |
SPECIJALIZOVANE USLUGE | 4,390,000.00 | - | 4,390,000.00 | |||
|
12. |
426 |
MATERIJAL | 10,985,000.00 | 550,000.00 | 11,535,000.00 | |||
|
13. |
465 |
OSTALE
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI |
3,300,000.00 | - | 3,300,000.00 | |||
|
14. |
472 |
NAKNADA ZA SOCIJALNU ZAŠ. | 1,400,000.00 | - | 1,400,000.00 | |||
|
15. |
481 |
DOTACIJE
NEVLAD. ORGANIZACIJAMA |
8,430,000.00 | - | 8,430,000.00 | |||
| Udruženja građ. Čukarice | 500,000.00 | - | 500,000.00 | |||||
| Opštinski vatrogasni savez | 115,000.00 | - | 115,000.00 | |||||
| Crveni krst Čukarice | 2,120,000.00 | - | 2,185,000.00 | |||||
| Udruženje penzionera Čukarice | 65,000.00 | - | 65,000.00 | |||||
| Primena akc. planova za uključ. Roma na lok. Nivou | 200,000.00 | - | 200,000.00 | |||||
| Društ.za cereb. paralizu | 320,000.00 | - | 320,000.00 | |||||
| Udruženja boraca Čukarice | 1,860,000.00 | - | 1,860,000.00 | |||||
| Dnevni centar i klub za starije Čukarice | 105,000.00 | - | 105,000.00 | |||||
| Prijatelji dece | 125,000.00 | - | 125,000.00 | |||||
| Invalidi rada | 110,000.00 | - | 110,000.00 | |||||
| Savez sportova Čukarice | 2,910,000.00 | - | 2,910,000.00 | |||||
|
16. |
482 |
POREZI, OBAV. TAKSE | 4,400,000.00 | 2,500,000.00 | 6,900,000.00 | |||
|
17. |
483 |
NOV. KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA | 2,200,000.00 | - | 2,200,000.00 | |||
|
18. |
499 |
SREDSTVA REZERVE | 8,550,000.00 | - | 8,550,000.00 | |||
| stalna rezerve | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | |||||
| tekuća rezerva | 7,550,000.00 | - | 7,550,000.00 | |||||
|
|
NAMENSKI OKVIR-UKUPNO | 146,591,000.00 | - | 146,591,000.00 | ||||
| IZ
NAMENSKIH
SREDSTAVA PO REŠENJIMA GRADONAČELNIKA |
109,927,000.00 | - | 109,927,000.00 | |||||
|
19. |
423 |
USLUGE PO UGOVORU | 8,699,000.00 | - | 8,699,000.00 | |||
|
20. |
424 |
SPECIJALIZOVANE USLUGE | 9,831,000.00 | - | 9,831,000.00 | |||
|
21. |
426 |
MATERIJAL | 3,040,000.00 | - | 3,040,000.00 | |||
|
22. |
511 |
ZGRADE I OBJEKTI | 49,789,000.00 | - | 49,789,000.00 | |||
|
81. |
425 |
TEKUĆE ODRŽAVANJE | 24,901,000.00 | - | 24,901,000.00 | |||
|
82. |
414 |
SOC. DAVANJA ZAPOSLENIMA | 2,464,000.00 | - | 2,464,000.00 | |||
|
84. |
483 |
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA | 3,773,000.00 | - | 3,773,000.00 | |||
|
85. |
416 |
NAKNADE ZA RAD ZA IZBORE | 6,160,000.00 | - | 6,160,000.00 | |||
|
87. |
512 |
MAŠINE I OPREMA | 1,270,000.00 | - | 1,270,000.00 | |||
| IZ PRIHODA OD ZAKUPA | 36,664,000.00 | - | 36,664,000.00 | |||||
|
23. |
425 |
TEKUĆE
POPRAVKE I ODRŽAVANJE sa tek. rez |
14,400,000.00 | - | 14,400,000.00 | |||
|
24. |
511 |
ZGRADE I OBJEKTI | 13,325,000.00 | - | 13,325,000.00 | |||
|
25. |
512 |
MAŠINE I OPREMA | 8,939,000.00 | - | 8,939,000.00 | |||
|
|
13 01 02 03 04 |
Izvori
finansiranja funkcije 130: Preneta sredstva Prihodi iz budžeta Trans. između budž.kor. Socijalni doprinosi Sopstveni prihodi |
80.474.000,00 |
2.068.000,00 |
82.542.000,00 |
|||
|
|
UKUPNI
RASHODI I IZDACI OPŠTINSKE UPRAVE |
478,346,000.00 | 5,068,000.00 | 483,414,000.00 | ||||
|
4197 4217 |
160 |
|
OPŠTE JAVNE USLUGE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU MESNE ZAJEDNICE |
|||||
| KLASIČAN OKVIR-UKUP | 6,350,000.00 | 2,993,000.00 | 9,343,000.00 | |||||
|
26. |
421 |
STALNI TROŠKOVI | 4,075,000.00 | 2,530,000.00 | 6,605,000.00 | |||
|
27. |
422 |
TROŠKOVI PUTOVANJA | 15,000.00 | - | 15,000.00 | |||
|
28. |
423 |
USLUGE PO UGOVORU | 30,000.00 | 93,000.00 | 123,000.00 | |||
|
29. |
425 |
TEKUĆE
POPRAVKE I ODRŽAVANJE |
2,180,000.00 | 225,000.00 | 2,405,000.00 | |||
|
30. |
426 |
MATERIJAL | 50,000.00 | 145,000.00 | 195,000.00 | |||
|
|
NAMENSKI OKVIR-UKUPNO | 21,620,000.00 | - | 21,620,000.00 | ||||
| IZ
NAMENSKIH
SREDSTAVA PO REŠENJIMA GRADONAČELNIKA |
7,620,000.00 | - | 7,620,000.00 | |||||
|
31. |
424 |
Specijalizovane usluge | 3,315,000.00 | - | 3,315,000.00 | |||
|
32. |
511 |
Zgrade i građevin. Obj. | 3,405,000.00 | - | 3,405,000.00 | |||
|
86. |
425 |
Tekuće popravke i održ. | 900,000.00 | - | 900,000.00 | |||
| IZ PRIHODA OD ZAKUPA | 14,000,000.00 | - | 14,000,000.00 | |||||
|
33. |
425 |
Tekuće održavanje | 14,000,000.00 | - | 14,000,000.00 | |||
|
|
13 01 02 04 |
Izvori
finansiranja funkcije 160: Preneta sredstva Prihodi iz budžeta Transf. između budž.kor Sopstveni prihodi |
3.298.000,00 |
1.380.000,00 |
4.678.000,00 20.850.000,00 |
|||
|
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA FUNKCIJU 160-MESNE ZAJEDNICE | 27,970,000.00 | 2,993,000.00 | 30,963,000.00 | ||||
|
4218 |
820 |
|
USLUGE KULTURE KULTURNI CENTAR ČUKARICA |
|||||
|
|
||||||||
|
|
KLASIČAN OKVIR - UKUPNO | 13,813,000.00 | 12,780,000.00 | 26,593,000.00 | ||||
|
34. |
411 |
PLATE I DODACI ZAPOSL. | 4,700,000.00 | 4,900,000.00 | 9,600,000.00 | |||
|
35. |
412 |
SOC. DOPR. NA
TERET POSLODAVCA |
800,000.00 | 920,000.00 | 1,720,000.00 | |||
|
36. |
413 |
NAKNADE U NATURI | - | 344,000.00 | 344,000.00 | |||
|
37. |
414 |
SOC. DAVANJA ZAPOSL. | 20,000.00 | - | 20,000.00 | |||
|
38. |
416 |
NAGRADE I OSTALI POSLOVNI RASH. | 750,000.00 | 855,000.00 | 1,605,000.00 </ | |||