Skupština opštine Čukarica na 20. sednici održanoj 20. septembra 2007.godine na osnovu člana 24, 25 i 29. Zakona o budžetskom sistemu ( "Službeni Glasnik RS" br. 9/02 i 87/02) i člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni Glasnik RS" broj 9/02, 33/04 i 135/04) i člana 38. Odluke o organizaciji i radu organa Gradske opštine Čukarica ("Službeni list grada Beograda" br. 16/04 i 5/05) donela je
O D L U K U
O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDžETU
OPŠTINE ČUKARICA ZA 2007. GODINU
Član 1.
U Odluci o budžetu opštine Čukarica za 2007. godinu (VI-03 Broj: 06-29/2007 od 14.06.2007. godine) u Opštem delu čl. 2. menja se i glasi:
Prihodi iz člana 1. uvećavaju se za:
1. preneta sredstva (sredstva suficita) iz 2006. godine (budžetski prihodi):
| a) Opštinske uprave opštine Čukarica, din. |
59,520,000.00 |
| b) JP "Poslovni prostor opštine Čukarica", din. |
3,057,300.00 |
| c) KU "Galerija 73", din |
59,000.00 |
| UKUPNA PRENETA SREDSTVA: din. |
62,636,300.00 |
2. Transferna namenska sredstva iz budžeta grada Beograda u 2007. godini
| a) za rušenje bespravne gradnje, din. |
3,500,000.00 |
| b) za otpremnine za radnike KOC "Čukarica", din. |
2,022,210.00 |
| c) za program "Galerije 73", din. |
872,000.00 |
| d) za opremanje kancelarija Poreske uprave, din. |
280,000.00 |
| e) za proširenje grobalja, din. |
24,484,280.20 |
| f) za akciju uređivanja opštine kroz male projekte, din. |
9,151,765.53 |
| g) za rekonstrukciju krovova i fasade na objektima: Zgrada društvene organizacije u Sremčici, Mz Ostružnica, MZ Umka, din. |
6,888,604.00 |
| i) uređenje grobalja i izgradnja kapele na groblju Umka - Rucka, din. |
12,152,861.08 |
| j) za rekonstrukciju administr. dela zgrade opštine Čukarica, din. |
8,994,314.77 |
| UKUPNA TRANSFERNA SREDSTVA: |
68,346,035.58 |
3. Prihode iz budžeta Republike po osnovu refundacije naknada za bolovanje, din.
| a) Opštinske uprave opštine Čukarica, din. |
4,500,000.00 |
| b) JP "Poslovni prostor opštine Čukarica", din. |
564,239.44 |
| c) KU "Galerija 73", din. |
700,000.00 |
| UKUPNI PRIH. OD REFUND. BOLOVANjA: |
5,764,239.44 |
4. Prihod od zakupa poslovnog prostora (bez PDV-a) na teritoriji opštine Čukarica, din. 23,537,000.00
5. Prihod od samodoprinosa, din. 1,000,000.00
6. Prihode direktnog i indirektnih korisnika budžeta iz ostalih izvora:
| a) Opštinske uprave, din. |
5,000,000.00 |
| b) JP "Poslovni prostor opštine Čukarica", din. |
42,325,999.00 |
| c) KOC Čukarica, din. |
11,625,000.00 |
| d) KU "Galerija 73", din. |
50,000.00 |
| e) Mesnih zajednica, din. |
2,220,000.00 |
| UKUPNO: |
61,220,999.00 |
7. Preneta sredstva (sredstva suficita) direktnog i indirektnih korisnika budžeta iz 2006. god. (iz ostalih izvora):
| a) Opštinske uprave opštine Čukarica, din. |
553,000.00 |
| b) JP "Poslovni prostor" opštine Čukarica, din. |
2,469,195.89 |
| c) KU "Galerija73", din. |
67,000.00 |
| d) Mesnih zajednica, din. |
1,392,000.00 |
| UKUPNO: |
4,481,195.89 |
Član 2.
Član 3. Odluke se menja i glasi:
Ukupni prihodi i primanja iz člana 1. i 2. raspoređuju se, prema izvoru sredstava, na:
a) prihode budžeta opštine Čukarica, u iznosu od 464,044,575.02
i
b) prihode direktnog i indirektnih korisnika iz ostalih izvora, u iznosu od 65,702,194.89
Prihodi i primanja budžeta po vrsti i izvorima utvrđuju se u sledećim iznosima:
| 1. UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA | ||||
|
ekon. Klas. |
vrsta javnih prihoda |
tekući budžetski prihodi |
Prihodi iz ostalih izvora |
ukupni prihodi |
|
321 |
PRENETA SREDSTVA IZ 2006. GOD. |
62,636,300.00 |
4,481,195.89 |
67,117,495.89 |
|
700 |
KLASIČNI PRIHODI |
376,871,275.02 |
61,220,999.00 |
369,746,238.44 |
|
711 |
POREZ NA DOHODAK OD GRAĐANA |
600,000.00 |
- |
600,000.00 |
|
713 |
POREZ NA IMOVINU |
70,791,000.00 |
- |
70,791,000.00 |
|
714 |
POREZ NA DOBRA I USLUGE |
62,250,000.00 |
- |
62,250,000.00 |
|
716 |
DRUGI POREZI |
58,000,000.00 |
- |
58,000,000.00 |
|
733 |
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI - transfer iz budžeta RS |
78,940,000.00 |
- |
78,940,000.00 |
|
733 |
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI - namenska sredstva |
68,346,035.58 |
||
|
741 |
PRIHODI OD IMOVINE |
16,000,000.00 |
320,000.00 |
16,320,000.00 |
|
742 |
ADMINISTRATIVNE TAKSE I PRIHODI ORGANA |
4,200,000.00 |
57,687,000.00 |
61,887,000.00 |
|
742 |
PDV U PRIHODIMA OD ZAKUPA |
10,980,000.00 |
- |
10,980,000.00 |
|
743 |
NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST |
800,000.00 |
250,000.00 |
1,050,000.00 |
|
744 |
DOBROVOLjNI TRANSFERI OD
FIZIČKIH I PRAVNIH LICA |
- |
730,000.00 |
730,000.00 |
|
745 |
MEŠOVITI I NEODREĐ. PRIH. |
200,000.00 |
318,999.00 |
518,999.00 |
|
771 |
MEM.STAVKE ZA REF. RASHODA |
4,600,000.00 |
1,315,000.00 |
5,915,000.00 |
|
772 |
MEMORAND. STAVKE ZA REFUND. RASHODA IZ 2006. GOD. |
1,164,239.44 |
600,000.00 |
1,764,239.44 |
| NAMENSKI PRIHODI |
24,537,000.00 |
- |
24,537,000.00 |
|
|
711 |
SAMODOP. PREMA ZARADAMA
ZAPOSL. NA TERITOR. OPŠTINE |
1,000,000.00 |
- |
1,000,000.00 |
|
742 |
PRIHODI OD DAVANjA U ZAKUP |
23,537,000.00 |
- |
23,537,000.00 |
| Neto zakup (bez PDV) |
23,537,000.00 |
- |
23,537,000.00 |
|
| UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA: |
464,044,575.02 |
65,702,194.89 |
529,746,769.91 |
|
Član 3.
Član 4. se menja i glasi:
"Rashodi i izdaci budžeta po osnovnim namenama utvrđeni su u sledećim iznosima
:| UKUPNI RASHODI I IZDACI | ||||
|
ekon. Klas. |
Naziv |
Budžetski rashodi |
Izdaci iz ostalih izvora |
Ukupni rashodi i izdaci |
| KLASIČAN OKVIR |
439,507,575.02 |
65,702,194.89 |
478,140,009.71 |
|
|
411 |
PLATE I DODACI ZAPOSLENIH |
165,031,500.00 |
23,427,700.00 |
188,459,200.00 |
|
412 |
SOC. DOPRINOSI NA TERET
POSLODAVCA |
29,568,500.00 |
4,193,300.00 |
33,761,800.00 |
|
413 |
NAKNADE U NATURI |
4,487,000.00 |
345,000.00 |
4,832,000.00 |
|
414 |
SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA |
7,722,210.00 |
650,000.00 |
8,372,210.00 |
|
415 |
NAKNADE ZAPOSLENIMA |
1,000,000.00 |
150,000.00 |
1,150,000.00 |
|
416 |
NAGRADE I OSTALI POSLOVNI
RASHODI |
18,315,520.45 |
1,142,000.00 |
19,457,520.45 |
|
417 |
ODBORNIČKI DODATAK |
1,000,000.00 |
- |
1,000,000.00 |
|
421 |
STALNI TROŠKOVI |
34,642,700.43 |
8,964,799.57 |
43,607,500.00 |
|
422 |
TROŠKOVI PUTOVANjA |
1,460,500.00 |
215,000.00 |
1,675,500.00 |
|
423 |
USLUGE PO UGOVORU |
15,786,800.00 |
2,331,900.00 |
18,118,700.00 |
|
424 |
SPECIJALIZOVANE USLUGE |
25,157,200.00 |
4,508,800.00 |
29,666,000.00 |
|
425 |
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE |
15,652,897.56 |
6,420,670.44 |
22,073,568.00 |
|
426 |
MATERIJAL |
12,803,000.00 |
2,459,500.00 |
15,262,500.00 |
|
441 |
OTPLATA DOMAĆIH KAMATA |
- |
90,000.00 |
|
|
444 |
PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIV. |
- |
243,569.74 |
243,569.74 |
|
472 |
NAKNADA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU |
1,000,000.00 |
- |
1,000,000.00 |
|
481 |
DOTACIJE NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA |
9,465,000.00 |
- |
9,465,000.00 |
|
482 |
POREZI, OBAVEZNE TAKSE I
KAZNE |
15,420,000.00 |
7,670,800.00 |
23,090,800.00 |
|
483 |
NOVČANE KAZNE I PENALI PO
REŠENjU SUDOVA |
200,000.00 |
660,000.00 |
860,000.00 |
|
499 |
SREDSTVA REZERVE |
13,286,500.00 |
- |
13,286,500.00 |
|
511 |
ZGRADE I OBJEKTI |
36,952,480.96 |
1,424,760.56 |
38,377,241.52 |
|
512 |
MAŠINE I OPREMA |
3,576,005.42 |
804,394.58 |
4,380,400.00 |
|
541 |
ZEMLjIŠTA |
26,979,760.20 |
- |
26,979,760.20 |
|
NAMENSKA POTROŠNjA PRIHODA
OD ZAKUPA |
23,537,000.00 |
- |
23,537,000.00 |
|
|
425 |
tekuće popravke i održavanje |
1,500,000.00 |
- |
1,500,000.00 |
|
511 |
zgrade i objekti |
10,537,000.00 |
- |
10,537,000.00 |
|
512 |
mašine i oprema |
11,500,000.00 |
- |
11,500,000.00 |
|
NAMENSKA POTROŠNjA PRIHODA
OD SAMODOPRINOSA |
1,000,000.00 |
- |
1,000,000.00 |
|
|
511 |
prihod od samodoprinosa |
1,000,000.00 |
- |
1,000,000.00 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI |
464,044,575.02 |
65,702,194.89 |
529,746,769.91 |
Prihodi i primanja budžeta iz člana 3. Odluke raspoređuju se po korisnicima u sledećim iznosima, i to:
|
Jed. Br. koris |
Raz deo |
fun kcija |
Br. poz. |
Ek. Klas |
N A Z I V |
Budžetski rashodi |
Rashodi i izdaci iz ostalih izvora |
ukupni rashodi i izdaci |
|
1. |
2. |
3. |
|
4. |
5. |
6. |
7. |
8. (6. + 7.) |
|
4196 |
I |
111 |
|
OPŠTINSKA UPRAVA | ||||
|
|
KLASIČAN OKVIR - UKUPNO |
327,214,614.77 | 5,553,000.00 | 332,767,614.77 | ||||
|
1. |
411 |
PLATE I DODACI ZAPOSL. | 156,269,500.00 | - | 156,269,500.00 | |||
|
2. |
412 |
SOC. DOPRIN. NA TERET POSLODAVCA |
28,000,000.00 | - | 28,000,000.00 | |||
|
3. |
413 |
NAKNADE U NATURI | 4,400,000.00 | - | 4,400,000.00 | |||
|
4. |
414 |
SOC. DAVANjA ZAPOSL. | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | |||
|
5. |
415 |
NAKNADE ZAPOSLENIMA | 500,000.00 | - | 500,000.00 | |||
|
6. |
416 |
NAGRADE I OSTALI POSLOVNI RASH. | 14,000,000.00 | - | 14,000,000.00 | |||
|
7. |
417 |
ODBORNIČKI DODATAK | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | |||
|
8. |
421 |
STALNI TROŠKOVI | 25,000,000.00 | 2,553,000.00 | 27,553,000.00 | |||
|
9. |
422 |
TROŠKOVI PUTOVANjA | 1,350,000.00 | - | 1,350,000.00 | |||
|
10. |
423 |
USLUGE PO UGOVORU | 14,856,800.00 | 300,000.00 | 15,156,800.00 | |||
|
11. |
424 |
SPECIJALIZOVANE USLUGE | 23,000,000.00 | - | 23,000,000.00 | |||
|
12. |
425 |
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽ. | 2,000,000.00 | 200,000.00 | 2,200,000.00 | |||
|
13. |
426 |
MATERIJAL | 11,955,000.00 | 700,000.00 | 12,655,000.00 | |||
|
14. |
472 |
NAKNADA ZA SOCIJALNU ZAŠ. | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | |||
|
15. |
481 |
DOTACIJE NEVLAD. ORGANIZACIJAMA |
9,465,000.00 | - | 9,465,000.00 | |||
|
|
Udruženja građ. Čukarice | 300,000.00 | - | 300,000.00 | ||||
|
|
Opštinski vatrogasni savez | 110,000.00 | - | 110,000.00 | ||||
|
|
Crveni krst Čukarice | 2,000,000.00 | - | 2,060,000.00 | ||||
|
|
Udruženje penzionera Čukarice | 60,000.00 | - | 60,000.00 | ||||
|
|
Primena akc. planova za uključ. Roma na lok. Nivou | 60,000.00 | - | 60,000.00 | ||||
|
|
Društ.za cereb. paralizu | 300,000.00 | - | 300,000.00 | ||||
|
|
Udruženja boraca Čukarice | 1,760,000.00 | - | 1,760,000.00 | ||||
|
|
Dnevni centar i klub za starije Čukarice | 100,000.00 | - | 100,000.00 | ||||
|
|
Prijatelji dece | 125,000.00 | - | 125,000.00 | ||||
|
|
Invalidi rada | 100,000.00 | - | 100,000.00 | ||||
|
|
Savez sportova Čukarice | 2,750,000.00 | - | 2,750,000.00 | ||||
|
|
Dotacije ostalim institucijama | 1,800,000.00 | - | 1,800,000.00 | ||||
|
16. |
482 |
POREZI, OBAV. TAKSE | 3,500,000.00 | 1,800,000.00 | 5,300,000.00 | |||
|
17. |
483 |
NOV. KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA | 200,000.00 | - | 200,000.00 | |||
|
18. |
499 |
SREDSTVA REZERVE | 13,286,500.00 | - | 13,286,500.00 | |||
|
|
stalna rezerve | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | ||||
|
|
tekuća rezerva | 12,286,500.00 | - | 12,286,500.00 | ||||
|
19. |
511 |
ZGRADE I OBJEKTI | 11,471,314.77 | - | 11,471,314.77 | |||
|
20. |
512 |
MAŠINE I OPREMA - parkovski mobilijar |
960,500.00 | - | 960,500.00 | |||
|
|
||||||||
|
|
NAMEN. POTROŠ. PRIH. OD ZAKUPA |
21,714,900.00 | - | 21,714,900.00 | ||||
|
21. |
425 |
tekuće popravke i održavanje | 1,500,000.00 | - | 1,500,000.00 | |||
|
22. |
511 |
zgrade i objekti | 8,814,900.00 | - | 8,814,900.00 | |||
|
23. |
512 |
mašine i oprema | 11,400,000.00 | - | 11,400,000.00 | |||
|
|
||||||||
|
|
NAMENSKA POTROŠNjA PRIH. OD SAMODOP. |
1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | ||||
|
24. |
511 |
zgrade i objekti | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | |||
|
|
||||||||
|
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI OPŠTINSKE UPRAVE |
349,929,514.77 | 5,553,000.00 | 355,482,514.77 | ||||
|
|
||||||||
|
4197 4217 |
111 |
|
MESNE ZAJEDNICE | |||||
|
|
||||||||
| KLASIČAN OKVIR - UKUPNO | 23,073,765.53 | 3,612,000.00 | 24,994,865.53 | |||||
|
25. |
421 |
STALNI TROŠKOVI | 3,782,500.00 | 2,767,000.00 | 6,549,500.00 | |||
|
26. |
422 |
TROŠKOVI PUTOVANjA | 12,000.00 | - | 12,000.00 | |||
|
27. |
423 |
USLUGE PO UGOVORU | 15,000.00 | - | 15,000.00 | |||
|
28. |
425 |
SPECIJALIZOVANE USLUGE | 40,000.00 | 486,000.00 | 526,000.00 | |||
|
29. |
426 |
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽ. | 108,000.00 | 27,000.00 | 135,000.00 | |||
|
30. |
511 |
ZGRADE I GRAĐ. OBJEKTI | 17,425,365.53 | 332,000.00 | 17,757,365.53 | |||
|
31. |
512 |
MAŠINE I OPREMA | 1,690,900.00 | - | 1,690,900.00 | |||
|
|
||||||||
|
|
NAMENSKA POTROŠNjA PRIH. OD ZAKUPA | 1,722,100.00 | - | 1,722,100.00 | ||||
|
32. |
511 |
zgrade i objekti | 1,722,100.00 | - | 1,722,100.00 | |||
|
|
||||||||
|
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI MESNIH ZAJEDNICA |
24,795,865.53 | 3,612,000.00 | 28,407,865.53 | ||||
|
|
||||||||
|
4218 |
820 |
|
KC "ČUKARICA" | |||||
|
|
||||||||
|
|
KLASIČAN OKVIR - UKUPNO | 12,522,210.00 | 11,625,000.00 | 24,147,210.00 | ||||
|
|
||||||||
|
33. |
411 |
PLATE I DODACI ZAPOSL. | 4,241,000.00 | 3,816,700.00 | 8,057,700.00 | |||
|
34. |
412 |
SOC. DOPR. NA TERET POSLODAVCA |
759,000.00 | 683,300.00 | 1,442,300.00 | |||
|
35. |
413 |
NAKNADE U NATURI | - | 280,000.00 | 280,000.00 | |||
|
36. |
414 |
SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSL. -otpremnine po programu |
2,022,210.00 | - | 2,022,210.00 | |||
|
37. |
416 |
NAGRADE I OSTALI POSLOVNI RASH. | 650,000.00 | 912,000.00 | 1,562,000.00 | |||
|
38. |
421 |
STALNI TROŠKOVI | 3,342,800.00 | 2,463,200.00 | 5,806,000.00 | |||
|
39. |
422 |
TROŠKOVI PUTOVANjA | - | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
|
40. |
423 |
USLUGE PO UGOVORU | - | 521,900.00 | 521,900.00 | |||
|
41. |
424 |
SPECIJALIZOVANE USLUGE | 1,507,200.00 | 2,108,800.00 | 3,616,000.00 | |||
| 42. |
425 |
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽ. | - | 95,600.00 | 95,600.00 | |||
| 43. |
426 |
MATERIJAL | - | 290,500.00 | 290,500.00 | |||
| 44. |
441 |
OTPLATA DOM. KAMATA | - | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
| 45. |
444 |
PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA |
- | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 46. |
482 |
POREZI, KAZNE I TAKSE | - | 143,000.00 | 143,000.00 | |||
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI KC "ČUKARICA" |
12,522,210.00 | 11,625,000.00 | 24,147,210.00 | |||||